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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.322559
Contract reference
Defensor del Pueblo-2019-00084
Contract description:
Chequeo y reparación mecánica para la camioneta marca Ford Ranger 2014, Placa EX08146, Chasis No. 6FPPXXMJ2PDP10432, asignado al Depto. de Transportación.
Type of Contract
Services
Contract Start:
01/05/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
01/05/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Defensor del Pueblo-UC-CD-2019-0035
Request Title
Chequeo y reparación mecánica para la camioneta marca Ford Ranger 2014, Placa EX08146, Chasis No. 6FPPXXMJ2PDP10432, asignado al Depto. de Transportación.
Description
Chequeo y reparación mecánica para la camioneta marca Ford Ranger 2014, Placa EX08146, Chasis No. 6FPPXXMJ2PDP10432, asignado al Depto. de Transportación.
Business Operation
Transportación
Reply Reference
Cotización Viamar, SA_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
15,724.19 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
01/05/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
01/05/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Tiradentes esq. Av. 27 Feb., PLaza Merengue , Locales 108-111 10108 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Según orden de trabajo Viamar:#GV-156164
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.681004 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
13,325.59
0.00
2,398.61
0.00
14,000.00
15,724.19
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180103 - Servicios de c
(...)
78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión
2.2.7.2.06
Servicios chequeo y reparación / Mano de Obra
1
UD
10,000
1,875
1,875.00
0.00
18
337.50
0.00
10,000.00
2,212.50
2
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
Piezas requeridas
1
UD
4,000
11,450.59
11,450.59
0.00
18
2,061.11
0.00
4,000.00
13,511.69
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
DISPONIBILIDAD DE FONDOS AL 18-03-2019 parte 2.pdf
DISPONIBILIDAD DE FONDOS AL 18-03-2019 parte 2.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_01/05/2019_02_18 p.m..Pdf
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Acta Adjudicacion VIAMAR uc-cd-0035.pdf
Acta Adjudicacion VIAMAR uc-cd-0035.pdf
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Budget Setting
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