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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.322626
Contract reference
PROCURADURIA-2019-00610
Contract description:
ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS EN NUEVA SALA DE LACTANCIA EN LA SEDE DE LA PGR Y MALECON CENTER, S/R 019-2698 Y 019-2835.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/04/2019 18:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
07/11/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0119
Request Title
ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS EN NUEVA SALA DE LACTANCIA EN LA SEDE DE LA PGR Y MALECON CENTER, S/R 019-2698 Y 019-2835.
Description
ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS EN NUEVA SALA DE LACTANCIA EN LA SEDE DE LA PGR Y MALECON CENTER, S/R 019-2698 Y 019-2835.
Business Operation
DIVISION DE MANTENIMIENTO
Reply Reference
FLY M COMERCIAL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
50,256.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/04/2019 18:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
01/05/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ALMACEN DE PGR
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.679829 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
42,590.00
0.00
7,666.20
0.00
44,500.00
50,256.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
15
39111521 - Plafones
2.3.9.6.01
PLANCHA DE PLAFON FISURADO de 2x4
80
UD
230
220
17,600.00
0.00
18
3,168.00
0.00
18,400.00
20,768.00
23
30151602 - Planchas de es
(...)
30151602 - Planchas de escurrimiento
2.6.5.7.01
PLANCHA DE P3
4
UD
3,500
3,250
13,000.00
0.00
18
2,340.00
0.00
14,000.00
15,340.00
24
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
CUBETA DE MASILLA PROFORM TAPA NEGRA
11
UD
1,100
1,090
11,990.00
0.00
18
2,158.20
0.00
12,100.00
14,148.20
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CERT1.pdf
CERT1.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_30/04/2019_10_19 p.m..Pdf
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CERT. 610.pdf
CERT. 610.pdf
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Budget Setting
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