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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.322334   Contract reference PROCURADURIA-2019-00605   Contract description: ADQUISICIÓN DE PIEZAS PARA REPARAR DOS CAMIONETAS DE ESTA INSTITUCIÓN FICHA 148 Y 174 S/R 019-2645.   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/04/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/10/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PROCURADURIA-UC-CD-2019-0266   Request Title ADQUISICIÓN DE PIEZAS PARA REPARAR DOS CAMIONETAS DE ESTA INSTITUCIÓN FICHA 148 Y 174 S/R 019-2645.   Description ADQUISICIÓN DE PIEZAS PARA REPARAR DOS CAMIONETAS DE ESTA INSTITUCIÓN FICHA 148 Y 174 S/R 019-2645.   Business Operation DIVISION DE TRANSPORTACION   Reply Reference ADQUISICIÓN DE PIEZAS PARA REPARAR DOS CAMIONETAS   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 126,200.98 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 30/04/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/10/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.680117 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 106,949.98 0.00 19,251.00 0.00 119,900.00 126,200.98         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 43202211 - Platos o disco(...)43202211 - Platos o discos 2.3.9.2.01 DISCO CLUTCH 1 UD 6,500 6,350 6,350.00 0.00 18 1,143.00 0.00 6,500.00 7,493.00         2 43202211 - Platos o disco(...)43202211 - Platos o discos 2.3.9.2.01 PLATOS FRICCION 1 UD 8,500 10,350 10,350.00 0.00 18 1,863.00 0.00 8,500.00 12,213.00         3 40161521 - Bases para fil(...)40161521 - Bases para filtros 2.6.5.2.01 BASE DE FILTRO 1 UD 3,500 3,100 3,100.00 0.00 18 558.00 0.00 3,500.00 3,658.00         4 42221703 - Calentadores d(...)42221703 - Calentadores de fluido de infusión arterial o intravenosa 2.6.3.1.01 CALENTADORES 4 UD 2,000 950 3,800.00 0.00 18 684.00 0.00 8,000.00 4,484.00         5 26101615 - Alternadores 2.6.5.7.01 ALTERNADOR 1 UD 9,000 7,950 7,950.00 0.00 18 1,431.00 0.00 9,000.00 9,381.00         6 26101615 - Alternadores 2.6.5.7.01 MOTOR DE ARRANQUE 1 UD 8,000 5,000 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 8,000.00 5,900.00         7 26101615 - Alternadores 2.6.5.7.01 REPARACION DE POLO DE BATERÍA 3 UD 800 2,166.66 6,499.98 0.00 18 1,170.00 0.00 2,400.00 7,669.98         8 31171523 - Rodamientos ne(...)31171523 - Rodamientos neumáticos 2.3.9.8.01 RODAMIENTO DELANTERO 2 UD 5,500 5,900 11,800.00 0.00 18 2,124.00 0.00 11,000.00 13,924.00         9 53141503 - Cremalleras 2.3.9.8.01 REPARACION DE CREMALLERA 1 UD 5,500 4,500 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 5,500.00 5,310.00         10 25172604 - Espejos retrov(...)25172604 - Espejos retrovisores 2.3.9.8.01 RETROVISORES 2 UD 4,500 4,250 8,500.00 0.00 18 1,530.00 0.00 9,000.00 10,030.00         11 31162401 - Aros interiore(...)31162401 - Aros interiores 2.3.9.8.01 REPARACION DE ARO 6 UD 3,500 2,850 17,100.00 0.00 18 3,078.00 0.00 21,000.00 20,178.00         12 26101615 - Alternadores 2.6.5.7.01 PANER 1 UD 9,500 8,350 8,350.00 0.00 18 1,503.00 0.00 9,500.00 9,853.00         13 26101615 - Alternadores 2.6.5.7.01 ALTERNADOR 1 UD 8,500 5,800 5,800.00 0.00 18 1,044.00 0.00 8,500.00 6,844.00         14 41111927 - Sensores de pr(...)41111927 - Sensores de presión 2.6.5.7.01 SENSOR DE PRESION DE ACEITE 1 UD 9,500 7,850 7,850.00 0.00 18 1,413.00 0.00 9,500.00 9,263.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICACION DE FONDO.pdf CERTIFICACION DE FONDO.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/04/2019_07_16 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top 8A5DD422D12BF79D46CA2F2ED64F89C70956D9934F20CFAC7F4C60EC84655EDA