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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.322287   Contract reference Hosp. Juan Bosch-2019-00224   Contract description: Hosp. Juan Bosch-2019-00224   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/04/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/04/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference Hosp. Juan Bosch-DAF-CM-2019-0083   Request Title COMPRA DE PLÁSTICOS Y ARTÍCULOS DESECHABLES.   Description COMPRA DE PLÁSTICOS Y ARTÍCULOS DESECHABLES.   Business Operation ALMACEN DEL COMEDOR   Reply Reference OFERTA EXTERNA GRUPO SAWGRASS SRL _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 100,082.88 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/04/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/04/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance HTQPJB   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.679831 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 84,816.00 0.00 15,266.88 0.00 100,100.00 100,082.88         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 48101902 - Cubertería par(...)48101902 - Cubertería para servicio de comidas 2.3.9.5.01 BANDEJAS FOAM DOBLE PEQUEÑA 15,000 PAQ 3 2.32 34,800.00 0.00 18 6,264.00 0.00 45,000.00 41,064.00         2 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 PAPEL PVC 18X1000 12 PAQ 1,525 1,493 17,916.00 0.00 18 3,224.88 0.00 18,300.00 21,140.88         3 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 UND DE BANDEJAS CLEAR 600 PAQ 4 3.8 2,280.00 0.00 18 410.40 0.00 2,400.00 2,690.40         4 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 PAQ DE SERVILLETAS 500/1 300 PAQ 63 60 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 18,900.00 21,240.00         6 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 FUNDAS PLÁSTICAS NO.51 100/1 4,000 PAQ 1 0.68 2,720.00 0.00 18 489.60 0.00 4,000.00 3,209.60         7 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 FUNDAS PLÁSTICAS NO.71 100/1 2,000 PAQ 2 1.1 2,200.00 0.00 18 396.00 0.00 4,000.00 2,596.00         10 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 BANDEJAS FOAM DOBLE GRANDE 200/1 1,500 PAQ 5 4.6 6,900.00 0.00 18 1,242.00 0.00 7,500.00 8,142.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/04/2019_06_13 p.m..Pdf Download CUOTA .pdf CUOTA .pdf Download Budget Setting   Back To Top 1C2AD9393B5DC414DB89A0A2E131AF2C81E4B34CA27561868F85EEBDE8320C25