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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.325173   Contract reference MISPAS-2019-00271   Contract description: Adquisición de Insumos de Limpieza para la DGEM   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/05/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/07/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MISPAS-DAF-CM-2019-0074   Request Title Adquisición de Insumos de Limpieza Dirigido a MIPYMES   Description Adquisición de Insumos de Limpieza,Dirigido a MIPYMES, para ser utilizados en las unidades y los diferentes departamentos del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE). Oficio DGEM-312-2019 d/f 12/03/2019, suscrito por el Lic. Mayobanex Montero Tapia. Autorización: DA-AC-123-2019.   Business Operation Direccion General de Emergencias Medicas   Reply Reference Adquisición de Insumos de Limpieza, dirigidos a Mi   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 153,400 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 30/04/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/07/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ministerio de Salud Publica   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.678423 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 130,000.00 0.00 23,400.00 0.00 332,000.00 153,400.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA 300 UD 300 90 27,000.00 0.00 18 4,860.00 0.00 90,000.00 31,860.00         7 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.3.01 JABÓN ANTIBACTERIAL 400 UD 300 90 36,000.00 0.00 18 6,480.00 0.00 120,000.00 42,480.00         8 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 SUAPER 300 GAL 300 130 39,000.00 0.00 18 7,020.00 0.00 90,000.00 46,020.00         11 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 400 UD 80 70 28,000.00 0.00 18 5,040.00 0.00 32,000.00 33,040.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/04/2019_03_20 p.m..Pdf Download Cuota Abatecimiento Comerciales.pdf Cuota Abatecimiento Comerciales.pdf Download adj. 252.pdf adj. 252.pdf Download Budget Setting   Back To Top CC2C90C4FC714C45E99A4F36DBDFEC2EDE02F4515D960B90BEC7ACB92635A785