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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.342064
Contract reference
EDESUR-2019-00029
Contract description:
SERVILLETAS 500/1
Type of Contract
Goods
Contract Start:
01/07/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
01/07/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
EDESUR-CCC-CP-2019-0001
Request Title
Adquisición de Insumos de Cafetería
Description
Mantenimiento SmarNet de 4 Switch Cisco Nexus 93 Mantenimiento SmarNet de 2 Switch Cisco Nexus 93 Mantenimiento SmarNet 2 Switches 6840 Mantenimiento SmarNet 2 Router Cisco as1000 Mantenimiento SmarNet 2 Switches 3850
Business Operation
Dirección de Logística
Reply Reference
Abastecimientos Comerciales FJJ_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
110,023.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DDP - Entregado con derechos pagados (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
01/07/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
01/07/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.677941 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
93,240.00
0.00
0.00
16,783.20
90,997.20
110,023.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas
1,260
PAQ
72.22
74
93,240.00
0.00
0.00
18
16,783.20
90,997.20
110,023.20
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
0162-2019 ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ SRL.pdf
0162-2019 ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ SRL.pdf
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Certificado de Cuota para Comprometer CP-2019-0001.pdf
Certificado de Cuota para Comprometer CP-2019-0001.pdf
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035-2019 Acta de Adjudicación del Proceso No. EDESUR-CCC-CP-2019-0001 para la Adquisición de Insumos de Cafetería.pdf
035-2019 Acta de Adjudicación del Proceso No. EDESUR-CCC-CP-2019-0001 para la Adquisición de Insumos de Cafetería.pdf
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