1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.337119   Contract reference EDESUR-2019-00028   Contract description: VASOS DESECHABLES NO. 7 CREMORA DE 22 ONZAS CUCHARAS PLASTICAS TE INSTANTANEO   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/06/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 12/06/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference EDESUR-CCC-CP-2019-0001   Request Title Adquisición de Insumos de Cafetería   Description Mantenimiento SmarNet de 4 Switch Cisco Nexus 93 Mantenimiento SmarNet de 2 Switch Cisco Nexus 93 Mantenimiento SmarNet 2 Switches 6840 Mantenimiento SmarNet 2 Router Cisco as1000 Mantenimiento SmarNet 2 Switches 3850   Business Operation Dirección de Logística   Reply Reference Neoagro SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 387,164.86 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DDP - Entregado con derechos pagados (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 14/06/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 06/05/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.677940 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 328,105.81 0.00 0.00 59,059.05 338,881.00 387,164.86         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 50131703 - Productos de l(...)50131703 - Productos de leche o mantequilla congelados 2.3.1.3.01 Cremora 280 UD 143.96 194.9 54,572.56 0.00 0.00 18 9,823.06 40,308.80 64,395.62         6 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 Té instantáneo 20 CAJ 286.01 151.05 3,021.05 0.00 0.00 18 543.79 5,720.20 3,564.84         7 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.9.01 Vasos Desechables 7,000 PAQ 38.53 35.39 247,698.50 0.00 0.00 18 44,585.73 269,710.00 292,284.23         9 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.9.01 Cucharas Plásticas 1,400 PAQ 16.53 16.3 22,813.70 0.00 0.00 18 4,106.47 23,142.00 26,920.17 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 172-2019 NEOAGRO SRL.pdf 172-2019 NEOAGRO SRL.pdf Download Certificado de Cuota para Comprometer CP-2019-0001.pdf Certificado de Cuota para Comprometer CP-2019-0001.pdf Download 035-2019 Acta de Adjudicación del Proceso No. EDESUR-CCC-CP-2019-0001 para la Adquisición de Insumos de Cafetería.pdf 035-2019 Acta de Adjudicación del Proceso No. EDESUR-CCC-CP-2019-0001 para la Adquisición de Insumos de Cafetería.pdf Download Budget Setting   Back To Top 92B57AE2544983F9C8B4089062326AA6778EE39B9B8AAD5EA3C6057F932F84F1