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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.321707   Contract reference Dpto. Aeroportuario-2019-00028   Contract description: SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DELEGACION DEL AEROPUERTO JFPG-AILA. EL TOTAL DE LOS PRODUCTOS SERA DIVIDO EN TRES ENTREGAS A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/04/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/08/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0010   Request Title COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DELEGACION DEL AEROPUERTO JFPG-AILA   Description COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DELEGACION DEL AEROPUERTO JFPG-AILA   Business Operation DELEGACION AEROPORTUARIA AILA-JFPG   Reply Reference Aeroportuario-DAF-CM-2019-0010   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 158,304.08 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/04/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/10/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVENIDA 27 DE FEBRERO #540 DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.678622 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 134,156.00 0.00 24,148.08 0.00 145,284.00 158,304.08         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202311 - Bebida mixta d(...)50202311 - Bebida mixta de polvo 2.3.1.1.01 LECHE DESCREMADA CARTON 1 LITRO 36 UD 59 74 2,664.00 0.00 18 479.52 0.00 2,124.00 3,143.52         2 50202311 - Bebida mixta d(...)50202311 - Bebida mixta de polvo 2.3.1.1.01 LECHE ENTERA DE VACA 1 LITRO 78 UD 60 74 5,772.00 0.00 18 1,038.96 0.00 4,680.00 6,810.96         3 50202311 - Bebida mixta d(...)50202311 - Bebida mixta de polvo 2.3.1.1.01 TE FRIO (SABORES DISTINTOS) 12 UD 285 247 2,964.00 0.00 18 533.52 0.00 3,420.00 3,497.52         4 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 REFRESCO CON COLORANTE CARAMELO (NEGRO) DE 20 OZ 360 UD 38 33 11,880.00 0.00 18 2,138.40 0.00 13,680.00 14,018.40         5 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 REFRESCO LIGTH CON COLORANTE CARAMELO (NEGRO) DE 20 OZ 144 UD 35 33 4,752.00 0.00 18 855.36 0.00 5,040.00 5,607.36         6 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 REFRESCO DE LIMON TRANSPARENTE) DE 20 OZ 144 UD 35 33 4,752.00 0.00 18 855.36 0.00 5,040.00 5,607.36         7 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 BOTELLA DE AGUA MINERAL 20 OZ 144 UD 15 15 2,160.00 0.00 18 388.80 0.00 2,160.00 2,548.80         8 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 BOTELLA DE AGUA MINERAL CARBONATADA 48 UD 75 70 3,360.00 0.00 18 604.80 0.00 3,600.00 3,964.80         9 50202304 - Jugos de repis(...)50202304 - Jugos de repisa 2.3.1.1.01 JUGOS VARIADOS DE UN LITRO 210 210 UD 80 70 14,700.00 0.00 18 2,646.00 0.00 16,800.00 17,346.00   Mis observaciones:COTEL DE NECTARES, NARANJA, MELOCOTON, FRSA-CHINOLA, PERA Y MANZANA             10 24121801 - Latas de aeros(...)24121801 - Latas de aerosol 2.6.5.7.01 AMBIENTADOR EN LATA DE CASHMERE PARA DISPENSADOR GLADE 30 UD 105 269 8,070.00 0.00 18 1,452.60 0.00 3,150.00 9,522.60         11 24121801 - Latas de aeros(...)24121801 - Latas de aerosol 2.6.5.7.01 AMBIENTADOR EN LATA DE MANZANA-CANELA PARA DISPENSADOR GLADE 60 UD 105 269 16,140.00 0.00 18 2,905.20 0.00 6,300.00 19,045.20         12 24121801 - Latas de aeros(...)24121801 - Latas de aerosol 2.6.5.7.01 AMBIENTADOR EN LATA DE WHITE TEA PARA DISPENSADOR GLADE 10 UD 105 269 2,690.00 0.00 18 484.20 0.00 1,050.00 3,174.20         13 39111517 - Velas de Cera 2.3.9.6.01 VELONES AMBIENTADORES MANZANA-CANELA 66 UD 340 238 15,708.00 0.00 18 2,827.44 0.00 22,440.00 18,535.44         14 39111517 - Velas de Cera 2.3.9.6.01 VELONES AMBIENTADORES VAINILLA 75 UD 340 238 17,850.00 0.00 18 3,213.00 0.00 25,500.00 21,063.00         15 39111517 - Velas de Cera 2.3.9.6.01 VELONES AMBIENTADORES CLEAN LINES 75 UD 340 238 17,850.00 0.00 18 3,213.00 0.00 25,500.00 21,063.00         16 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.3.01 CREMORA 22 OZ 12 UD 350 199 2,388.00 0.00 18 429.84 0.00 4,200.00 2,817.84         17 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.9.01 VASOS DESECHABLES 12 PAQ 50 38 456.00 0.00 18 82.08 0.00 600.00 538.08 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/04/2019_07_02 p.m..Pdf Download CERTIFIACION DE FONDO COMPRA AILA.pdf CERTIFIACION DE FONDO COMPRA AILA.pdf Download Acta Adjudicacion 03-2019 del CM-2019-0010 INSUMOS AILA.pdf Acta Adjudicacion 03-2019 del CM-2019-0010 INSUMOS AILA.pdf Download Budget Setting   Back To Top 898021FA0F79EA24889DC1B0F48AA2D92CC44E1CA3B8C85F310A961D4FF1E50B