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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.321319
Contract reference
PPS-2019-00678
Contract description:
Para uso en stock de almacén.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
25/04/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
24/07/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PPS-DAF-CM-2019-0162
Request Title
Solicitud adq. de artículos de desechables
Description
Solicitud adq. de artículos de desechables. Solicitante: Hector Encarnación
Business Operation
Oficina Administrativa Sub-dirección General Administrativa
Reply Reference
Oferta Grupo Marte Roman_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
279,011 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
25/04/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.678321 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
236,450.00
0.00
42,561.00
0.00
185,000.00
279,011.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
52121602 - Servilletas
2.3.2.2.01
Fardo de servilletas de mesas 400/1
70
UD
1,500
1,235
86,450.00
0.00
18
15,561.00
0.00
105,000.00
102,011.00
2
52121602 - Servilletas
2.3.9.9.01
Fardo de servilletas de mano cfold- 24/1
50
UD
1,600
3,000
150,000.00
0.00
18
27,000.00
0.00
80,000.00
177,000.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CC.docx
CC.docx
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_25/04/2019_08_43 p.m..Pdf
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2017-06-05 175001.JPG
2017-06-05 175001.JPG
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Budget Setting
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15C118DD85C31D373B41A6ACF9C2081DB0590ACE19BDCBFF71672968CED160C9