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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.321289
Contract reference
Defensor del Pueblo-2019-00080
Contract description:
Reparación y mantenimiento del equipo multifuncional XEROX, modelo WC-5325, serie AE7163423.
Type of Contract
Services
Contract Start:
30/04/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/05/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Defensor del Pueblo-UC-CD-2019-0033
Request Title
Reparación y mantenimiento del equipo multifuncional XEROX, modelo WC-5325, serie AE7163423.
Description
Reparación y mantenimiento del equipo multifuncional XEROX, modelo WC-5325, serie AE7163423.
Business Operation
Dpto. de Tecnología
Reply Reference
Productive Business Solutions Dominicana, SAS_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
39,589 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
26/04/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/05/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Tiradentes esq. Av. 27 Feb., PLaza Merengue , Locales 108-111 10108 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Piezas requeridas para solucionar problema técnico, según reporte del proveedor autorizado de la marca, #11579 (hoja amarilla), anexo al expediente.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.677921 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
33,550.00
0.00
6,039.00
0.00
10,200.00
39,589.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44103107 - Suministros de
(...)
44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras
2.3.9.2.01
Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras
1
UD
5,700
5,050
5,050.00
0.00
18
909.00
0.00
5,700.00
5,959.00
2
44103116 - Kit para impre
(...)
44103116 - Kit para impresora
2.6.1.1.01
Kit de motor impulsor bandeja #2 Equipo Xerox
1
UD
4,500
28,500
28,500.00
0.00
18
5,130.00
0.00
4,500.00
33,630.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
DISPONIBILIDAD DE FONDOS AL 18-03-2019 parte 2.pdf
DISPONIBILIDAD DE FONDOS AL 18-03-2019 parte 2.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_25/04/2019_07_59 p.m..Pdf
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Acta de Adjudicacion de Chequeo y reparacion de impresora.pdf
Acta de Adjudicacion de Chequeo y reparacion de impresora.pdf
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Budget Setting
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9DFEF38CC8640E38431CB2F1838244763AE4C6C8852C980C8A316824F5BD7804