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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.321508
Contract reference
MIDEREC-2019-00456
Contract description:
ADQUISICIÓN DE UTILERIA DEPORTIVA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES EQUIPOS DE LA OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
25/04/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/05/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIDEREC-UC-CD-2019-0323
Request Title
ADQUISICIÓN DE UTILERIA DEPORTIVA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES EQUIPOS DE LA OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA)
Description
ADQUISICIÓN DE UTILERIA DEPORTIVA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES EQUIPOS DE LA OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA)
Business Operation
LIC. DANILO DIAZ
Reply Reference
El Molino Deportivo, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
91,438.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
25/04/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
09/05/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO ESQ. MAXIMO GOMEZ OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
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Payment Method
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Invoice Payment Deadline
90 days
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Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.678201 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
77,490.00
0.00
13,948.20
0.00
77,490.00
91,438.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
46181505 - Rodilleras de
(...)
46181505 - Rodilleras de protección
2.3.9.9.04
ADQUISICIÓN DE RODILLERAS PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES EQUIPOS DE LA OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA)
15
UD
585
585
8,775.00
0.00
18
1,579.50
0.00
8,775.00
10,354.50
2
11111606 - Pizarra
2.3.6.4.04
ADQUISICIÓN DE PIZARRA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES EQUIPOS DE LA OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA)
2
UD
2,945
2,945
5,890.00
0.00
18
1,060.20
0.00
5,890.00
6,950.20
3
46181701 - Cascos
2.3.9.9.04
ADQUISICIÓN DE CASCO PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES EQUIPOS DE LA OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA)
5
UD
825
825
4,125.00
0.00
18
742.50
0.00
4,125.00
4,867.50
4
49161502 - Guantes de bei
(...)
49161502 - Guantes de beisbol
2.6.2.2.01
ADQUISICIÓN DE GUANTILLAS PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES EQUIPOS DE LA OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA)
25
UD
1,250
1,250
31,250.00
0.00
18
5,625.00
0.00
31,250.00
36,875.00
5
49221507 - Tableros de ba
(...)
49221507 - Tableros de basquetbol
2.6.2.2.01
ADQUISICIÓN DE TABLEROS SUPERIORES PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES EQUIPOS DE LA OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA)
2
UD
13,725
13,725
27,450.00
0.00
18
4,941.00
0.00
27,450.00
32,391.00
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Contract Document Template
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Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_25/04/2019_06_45 p.m..Pdf
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