1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.321022   Contract reference IDECOOP-2019-00016   Contract description: Adquisición de Materiales de Limpieza para uso de esta Institucion   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/04/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 24/05/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference IDECOOP-UC-CD-2019-0019   Request Title Adquisición de Materiales de Limpieza para uso de esta Institucion   Description Adquisición de Materiales de Limpieza para uso de esta Institucion   Business Operation Almacen   Reply Reference Adquisición de Materiales de Limpieza para uso de   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 64,114.12 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/04/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26/04/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Heroes de Luperon #1,Centro de los Heroes 10101 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.676829 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 54,334.00 0.00 9,780.12 0.00 54,334.00 64,114.12         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 FARDO DE PAPEL JUMBO 20 UD 980 980 19,600.00 0.00 18 3,528.00 0.00 19,600.00 23,128.00         2 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 PAPEL TOALLA12/1 2 UD 2,241 2,241 4,482.00 0.00 18 806.76 0.00 4,482.00 5,288.76         3 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 Cloro GALONES 15 UD 150 150 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 2,250.00 2,655.00         4 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 DESIFERTANTE 15 UD 230 230 3,450.00 0.00 18 621.00 0.00 3,450.00 4,071.00         5 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 PASTA DE FREGAR 20 UD 149 149 2,980.00 0.00 18 536.40 0.00 2,980.00 3,516.40         6 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 FUNDA DE 55GLS 200 UD 8.85 8.85 1,770.00 0.00 18 318.60 0.00 1,770.00 2,088.60         7 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 FUNDA DE ZAFACO DE OFICNA 100 UD 7.45 7.45 745.00 0.00 18 134.10 0.00 745.00 879.10         8 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES 10 UD 121 121 1,210.00 0.00 18 217.80 0.00 1,210.00 1,427.80         9 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 VELONES AROMATICO 10 UD 455 455 4,550.00 0.00 18 819.00 0.00 4,550.00 5,369.00         10 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 GUANTES NEGROS 24 UD 165.5 165.5 3,972.00 0.00 18 714.96 0.00 3,972.00 4,686.96         11 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 SACO DE ACE 2 UD 1,525 1,525 3,050.00 0.00 18 549.00 0.00 3,050.00 3,599.00         12 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 ESCOBA DE SACAR DE AGUA 2 UD 685 685 1,370.00 0.00 18 246.60 0.00 1,370.00 1,616.60         13 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 PIEDRA DE OLORES PARA BAÑO 10 UD 145.5 145.5 1,455.00 0.00 18 261.90 0.00 1,455.00 1,716.90         14 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 ANTICIDA 10 UD 345 345 3,450.00 0.00 18 621.00 0.00 3,450.00 4,071.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name cuotalimpiezaabril.pdf cuotalimpiezaabril.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/04/2019_04_13 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top 57253DD845699967A8A31A30B66E9066E83743ED7AC81120C69E98182AAB2427