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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.322302
Contract reference
MIDE-2019-00238
Contract description:
Para ser utilizados durante un recorrido que realizada esa Superioridad encabezado por el Lic. DANILO MEDINA SANCHEZ, Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y la Policia Nacional, en la Zona Fronteriza y los Puesto de Chequeo, donde participara autoridades civiles.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/04/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/06/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIDE-DAF-CM-2019-0101
Request Title
Sulicitud de requerimientos
Description
Solicitud de requerimientos
Business Operation
J-5
Reply Reference
Sulicitud de requerimientos_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
140,591.81 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
25/04/2019 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/06/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Para ser utilizados durante un recorrido que realizada esa Superioridad encabezado por el Lic. DANILO MEDINA SANCHEZ, Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y la Policia Nacional, en la Zona Fronteriza y
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.676825 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
119,145.60
0.00
21,446.21
0.00
122,000.00
140,591.81
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
80141607 - Gestión de eve
(...)
80141607 - Gestión de eventos
2.2.8.6.01
Servicio de alquiler y montaje de evento para 200 personas
1
UD
122,000
119,145.6
119,145.60
0.00
18
21,446.21
0.00
122,000.00
140,591.81
Comentarios proveedor:
Silla plastica con forros, 2-carpas 6x12, 1-carpa 3x3, planta electrica, 1-mesa rectangular con mantel, bambalina y centro de mesa con rosas naturales, 2-nevera con hielo, vasos plasticos, servilletas, botella de agua, refresco variado, asistencia tecnica.
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_24/04/2019_09_37 p.m..Pdf
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1810-1.pdf
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Acto de Adjudicación procedimiento.docx
Acto de Adjudicación procedimiento.docx
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Budget Setting
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6611515CAEF078685E3619EA243DBB0C0582C5627627F62DA7B7CB0A75FCCEEA