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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.321118
Contract reference
DICOM-2019-00812
Contract description:
SERVICIO DE TRANSPORTE A PERSONAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, EN LA COBERTURA DE LA VISITA SORPRESA EN LA PROVINCIA DE LA VEGA
Type of Contract
Services
Contract Start:
28/04/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/05/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DICOM-UC-CD-2019-0080
Request Title
SERVICIO DE TRANSPORTE A PERSONAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, EN LA COBERTURA DE LA VISITA SORPRESA EN LA PROVINCIA DE LA VEGA
Description
SERVICIO DE TRANSPORTE A PERSONAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, EN LA COBERTURA DE LA VISITA SORPRESA EN LA PROVINCIA DE LA VEGA
Business Operation
Arlen Roa Coordinadora Operativa
Reply Reference
GRUPO DE PROPIETARIOS DE AUTOBUSES APTPRA SRL _EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
35,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
28/04/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/04/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Dr. Báez # 23 Gazcue edificio (DICOM) DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
SERVICIO DE TRANSPORTE A PERSONAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, EN LA COBERTURA DE LA VISITA SORPRESA EN LA PROVINCIA DE LA VEGA
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.676503 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
35,000.00
0.00
0.00
0.00
40,000.00
35,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78111808 - Alquiler de ve
(...)
78111808 - Alquiler de vehículos
2.2.5.4.01
SERVICIO DE TRANSPORTE A PERIODISTAS A LA VEGA, COBERTURA VISITA SORPRESA
1
UD
40,000
35,000
35,000.00
0.00
0.00
0.00
40,000.00
35,000.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
certificacion de fondos 0125.jpg
certificacion de fondos 0125.jpg
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solicitud de servicios.jpg
solicitud de servicios.jpg
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_24/04/2019_04_41 p.m..Pdf
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aptra.pdf
aptra.pdf
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Budget Setting
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9BBD65728F7E68453B40E37FDDB922569CB0B93E3C8DA51EC2C0CC75FFD2978E