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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.321303
Contract reference
PROCURADURIA-2019-00584
Contract description:
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN DIFERENTES UNIDADES DE LA PGR S/R .019-2750,2774
Type of Contract
Goods
Contract Start:
25/04/2019 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
24/10/2019 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0258
Request Title
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN DIFERENTES UNIDADES DE LA PGR S/R .019-2750,2774
Description
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN DIFERENTES UNIDADES DE LA PGR S/R .019-2750,2774
Business Operation
VARIAS DEPENDENCIAS
Reply Reference
FL & M COMERCIAL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
15,812 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
24/04/2019 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/04/2019 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
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Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.675607 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
13,400.00
0.00
2,412.00
0.00
14,700.00
15,812.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.6.3.06
ROLLO DE TUBERIA LT DE 1/2
1
UD
3,800
3,400
3,400.00
0.00
18
612.00
0.00
3,800.00
4,012.00
2
31162414 - Abrazadera
2.3.9.8.01
ABRAZADERA 3/4 EMT
50
UD
10
6
300.00
0.00
18
54.00
0.00
500.00
354.00
3
31162414 - Abrazadera
2.3.9.8.01
ABRAZADERA 1/2 EMT
50
UD
8
4
200.00
0.00
18
36.00
0.00
400.00
236.00
4
31201525 - Cinta de vinil
(...)
31201525 - Cinta de vinilo
2.3.9.9.01
ROLLO DE ZOCALO DE VINIL #4 GRIS
1
UD
10,000
9,500
9,500.00
0.00
18
1,710.00
0.00
10,000.00
11,210.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CERTIFI.pdf
CERTIFI.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_25/04/2019_12_17 p.m..Pdf
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Budget Setting
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C0BBB7490585F5DD3FE990E2496BEA29ACD1DA6D111116BB71BE41168ECC9CD0