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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.322155   Contract reference MIDE-2019-00224   Contract description: Para ser utilizados en la reparación de las lámparas que iluminan el Gimnasio de este Ministerio de Defensa y en la reparación del sistema eléctrico del Cuerpo Médico y Sanidad Militar de las Fuerzas Armadas.   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/04/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/06/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MIDE-UC-CD-2019-0077   Request Title Solicitud materiales eléctricos   Description Adquisición de materiales eléctricos   Business Operation J-4, Dirección General de Logística del Ministerio de Defensa.   Reply Reference olicitud materiales eléctricos_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 88,293.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 23/04/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/06/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para ser utilizados en la reparación de las lámparas que iluminan el Gimnasio de este Ministerio de Defensa y en la reparación del sistema eléctrico del Cuerpo Médico y Sanidad Militar de las Fuerzas Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.674182 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 74,825.00 0.00 0.00 13,468.50 74,825.00 88,293.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 39121109 - Transformadore(...)39121109 - Transformadores de transmisión 2.6.5.6.01 Tranformadores Led driver modelos 8-118w 20 UD 252 252 5,040.00 0.00 0.00 18 907.20 5,040.00 5,947.20         2 39121109 - Transformadore(...)39121109 - Transformadores de transmisión 2.6.5.6.01 Tranformadores de 32 w osram 50 UD 1,158 1,158 57,900.00 0.00 0.00 18 10,422.00 57,900.00 68,322.00         3 39121109 - Transformadore(...)39121109 - Transformadores de transmisión 2.6.5.6.01 Cajas de tubo flourecentes sylvania 32w 25/1 3 UD 2,475 2,475 7,425.00 0.00 0.00 18 1,336.50 7,425.00 8,761.50         4 39121109 - Transformadore(...)39121109 - Transformadores de transmisión 2.6.5.6.01 Bombillos de 20 w osram 20 UD 223 223 4,460.00 0.00 0.00 18 802.80 4,460.00 5,262.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/04/2019_10_58 p.m..Pdf Download 1802-1.pdf 1802-1.pdf Download 1802-1.pdf 1802-1.pdf Download Budget Setting   Back To Top DACEBB3AB6C5D7CCD0D758C285FF396578256663AAB6DF4D57564A9AF2604434