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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.322716
Contract reference
LOTERIA NACIONAL-2019-00057
Contract description:
Contratación de Servicios de Alquiler de Equipos para Montaje de Stand Feria del Libro 2019
Type of Contract
Goods
Contract Start:
01/05/2019 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
01/05/2019 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
01/05/2019
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
LOTERIA NACIONAL-DAF-CM-2019-0013
Request Title
Contratación de Servicios de Alquiler de Equipos para Montaje de Stand Feria del Libro 2019
Description
Contratación de Servicios de Alquiler de Equipos para Montaje de Stand Feria del Libro 2019
Business Operation
GERENCIA DE INGENIERIA
Reply Reference
GRUPO ENERGY RENTAL DOMINICANA (GERDOM)_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
58,572.84 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
25/04/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
13/05/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
FORTALEZA OZAMA ZONA COLONIAL
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Bank transfer
Invoice Payment Deadline
Ready payment
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
El expediente original reposa en la orden LN-2019-00058, correspondiente al a empresa FERIAS Y EXPOSICIONES DEL CARIBE SRL, por ser esta la de mayor cantidad. (RD$188,210.00)
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.674313 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
49,638.00
0.00
8,934.84
0.00
48,950.00
58,572.84
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26131501 - Centrales eléc
(...)
26131501 - Centrales eléctricas de diesel
2.7.2.2.01
Alquiler de Planta Eléctrica de 35 kilos (desde el 25 de abril al 5 de mayo)
1
UD
48,950
49,638
49,638.00
0.00
18
8,934.84
0.00
48,950.00
58,572.84
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_23/04/2019_05_19 p.m..Pdf
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CERTIFICACION DE CUOTA.pdf
CERTIFICACION DE CUOTA.pdf
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Budget Setting
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15159EBEA1FCD7D4909C1F97F2CEE772DC8DABEE75ED081FB5B047162B9C965E