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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.320175
Contract reference
PROCURADURIA-2019-00578
Contract description:
COMPRAS DE BOLETOS AÉREOS, SEGURO DE VIAJE Y HOSPEDAJE. R/S 019-2672 Y 2647
Type of Contract
Services
Contract Start:
22/04/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/11/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0115
Request Title
COMPRAS DE BOLETOS AÉREOS, SEGURO DE VIAJE Y HOSPEDAJE. R/S 019-2672 Y 2647
Description
COMPRAS DE BOLETOS AÉREOS, SEGURO DE VIAJE Y HOSPEDAJE. R/S 019-2672 Y 2647
Business Operation
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Reply Reference
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0115_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
21,964.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
22/04/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/11/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
LOS DOCUMENTOS ORIGINALES REPOSAN EN LA ORDEN DE COMPRAS No.2019-00576, A FAVOR DE GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.673644 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
17,160.00
0.00
3,088.80
1,716.00
21,964.80
21,964.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
90121502 - Agencias de vi
(...)
90121502 - Agencias de viajes
2.2.8.7.06
HOSPEDAJE DE 3 NOCHES PARA EL SR. OSCAR SANTA MARIA
1
UD
21,964.8
17,160
17,160.00
0.00
18
3,088.80
10
1,716.00
21,964.80
21,964.80
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_22/04/2019_08_13 p.m..Pdf
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Escaneo0247.pdf
Escaneo0247.pdf
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Escaneo0247.pdf
Escaneo0247.pdf
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Budget Setting
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