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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.324949   Contract reference CULTURA-2019-00117   Contract description: Material de Limpieza para ser utilizado en la Feria del Libro FLS2019   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/05/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/07/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CULTURA-DAF-CM-2019-0038   Request Title Material de Limpieza para ser utilizado en la Feria del Libro FLS2019   Description Material de Limpieza para ser utilizado en la Feria del Libro FLS2019   Business Operation DIRECCION GENERAL DE FERIA DEL LIBRO   Reply Reference COTIZACION 2019-0038 CULTURA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 197,368.87 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/04/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/07/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.673803 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 167,261.75 0.00 30,107.12 0.00 334,475.00 197,368.87         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 BRILLOS VERDES 30 UD 45 11 330.00 0.00 18 59.40 0.00 1,350.00 389.40         2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 LANILLAS 25 UD 130 51.79 1,294.75 0.00 18 233.06 0.00 3,250.00 1,527.81         3 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 SUAPER DE ALGODÓN 50 UD 200 114 5,700.00 0.00 18 1,026.00 0.00 10,000.00 6,726.00         4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS EN NYLON 80 UD 170 75.76 6,060.80 0.00 18 1,090.94 0.00 13,600.00 7,151.74         5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA TIPO ARAÑA PLASTICA 70 UD 350 165 11,550.00 0.00 18 2,079.00 0.00 24,500.00 13,629.00         6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 CUBETAS PLASTICAS REFORZADAS 40 UD 380 75 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 15,200.00 3,540.00         7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO (30 LIBRAS) 3 UD 950 660 1,980.00 0.00 18 356.40 0.00 2,850.00 2,336.40         8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 DESIFECTANTE LIQUIDO 100 UD 295 69 6,900.00 0.00 18 1,242.00 0.00 29,500.00 8,142.00         9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO 80 UD 350 84.74 6,779.20 0.00 18 1,220.26 0.00 28,000.00 7,999.46         10 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 JABON DE MANO 50 UD 320 84.74 4,237.00 0.00 18 762.66 0.00 16,000.00 4,999.66         11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 CLORO LIQUIDO 75 UD 180 49 3,675.00 0.00 18 661.50 0.00 13,500.00 4,336.50         12 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE CRISTALES 35 UD 430 90 3,150.00 0.00 18 567.00 0.00 15,050.00 3,717.00         14 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 GUANTES DE GOMA NEGRO PARA LIMPIAR 80 UD 160 55 4,400.00 0.00 18 792.00 0.00 12,800.00 5,192.00         15 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 GUANTES DE TELA PARA HOMBRES 75 UD 75 90 6,750.00 0.00 18 1,215.00 0.00 5,625.00 7,965.00         16 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 GUANTES DE MUJER 50 UD 75 25 1,250.00 0.00 18 225.00 0.00 3,750.00 1,475.00         18 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 PAPEL DE BAÑO (JUMBO 12/1 PARA DISPENSADOR 175 UD 620 465 81,375.00 0.00 18 14,647.50 0.00 108,500.00 96,022.50         19 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 SERVILLETAS 40 UD 550 340 13,600.00 0.00 18 2,448.00 0.00 22,000.00 16,048.00         21 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 BOMBA DE MANO PARA INODOROS 30 UD 140 105 3,150.00 0.00 18 567.00 0.00 4,200.00 3,717.00         22 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES DE 10OZ. 40 UD 120 52 2,080.00 0.00 18 374.40 0.00 4,800.00 2,454.40 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_09/05/2019_07_41 p.m..Pdf Download Orden de compras.pdf Orden de compras.pdf Download Certificacion a comprometer.pdf Certificacion a comprometer.pdf Download Factura.pdf Factura.pdf Download Acta de Adjudicacion.pdf Acta de Adjudicacion.pdf Download recepcion de servicio marotac.pdf recepcion de servicio marotac.pdf Download Budget Setting   Back To Top 569B47B6F7DBA09E9CF99058041EA3FBC16307FD3081AAE87F7E28F249E4DD4D