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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.319466
Contract reference
DGII-2019-00303
Contract description:
Solicitud de refrigerio empacado para tres grupos de 30 personas. Para ser utilizados los días marte 02/04/2019, 09/04/2019; y 16/04/2019 en el salón de capacitación del 7mo. Piso, Sede Central
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17/04/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
17/04/2019 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGII-UC-CD-2019-0139
Request Title
Solicitud de refrigerio empacado para tres grupos de 30 personas. Para ser utilizados los días marte 02/04/2019, 09/04/2019; y 16/04/2019 en el salón de capacitación del 7mo. Piso, Sede Central
Description
Solicitud de refrigerio empacado para tres grupos de 30 personas. Para ser utilizados los días marte 02/04/2019, 09/04/2019; y 16/04/2019 en el salón de capacitación del 7mo. Piso, Sede Central
Business Operation
Dpto.de Educación Tributaria
Reply Reference
DGII-UC-CD-2019-0139
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
19,829.9 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17/04/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
17/04/2019 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.672008 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
16,805.00
0.00
3,024.90
0.00
137,000.00
19,829.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101802 - Servicios de c
(...)
90101802 - Servicios de comidas a domicilio
2.2.8.6.01
Solicitud de refrigerio empacado para tres grupos de 30 personas. Para ser utilizados los días marte 02/04/2019, 09/04/2019; y 16/04/2019 en el salón de capacitación del 7mo. Piso, Sede Central
1
UD
137,000
16,805
16,805.00
0.00
18
3,024.90
0.00
137,000.00
19,829.90
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_17/04/2019_06_48 p.m..Pdf
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CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
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ORDEN DE COMPRAS.pdf
ORDEN DE COMPRAS.pdf
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