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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.319446
Contract reference
MMUJER-2019-00103
Contract description:
Impresión de carpetas, folleto Ley 88-03, bolsos, separadores de libros y manual de procedimientos y protocolo de atención con el nuevo logo de Casas de Acogidas o Refugio
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22/04/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
17/06/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MMUJER-DAF-CM-2019-0018
Request Title
Impresión de carpetas, folleto Ley 88-03, bolsos, separadores de libros y manual de procedimientos y protocolo de atención con el nuevo logo de Casas de Acogidas o Refugio
Description
Impresión de carpetas, folleto Ley 88-03, bolsos, separadores de libros y manual de procedimientos y protocolo de atención con el nuevo logo de Casas de Acogidas o Refugio.
Business Operation
casa de Acogida
Reply Reference
Editora Ortega, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
236,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
22/04/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
10/05/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.670904 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
200,000.00
0.00
36,000.00
0.00
265,500.00
236,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
5
55101515 - Material promo
(...)
55101515 - Material promocional o reportes anuales
2.3.3.3.01
Bolsos blanco en pellón (impreso a color con logo de casa de acogida, serigrafiados)
1,000
UD
265.5
200
200,000.00
0.00
18
36,000.00
0.00
265,500.00
236,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Cuota a comprometer Editora Ortega.pdf
Cuota a comprometer Editora Ortega.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_17/04/2019_06_13 p.m..Pdf
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Acta de adjudicación.pdf
Acta de adjudicación.pdf
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