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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.319070   Contract reference EGEHID-2019-00149   Contract description: estos materiales manguera de goma ,abrazadera y separadores de aceite serán utilizados en las centrales de Valdesia y Pinalito.   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/04/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/04/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference EGEHID-DAF-CM-2019-0068   Request Title adquisicion de Materiales y Piezas   Description 150 pies de manguera goma/lona de 4",6 Abrazaderas para tubería de 4" para uso de la central Valdesia y 4-filtros mas 4 separadores de aceite para uso de la central pinalito.   Business Operation Varias Centrales Hidroeléctricas   Reply Reference AMERIMPORT,SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 397,867.09 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/04/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/04/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Romulo Betancourt No. 303 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.670817 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 337,175.50 0.00 0.00 60,691.59 218,080.00 397,867.09         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 40142007 - Mangueras espe(...)40142007 - Mangueras especiales 2.6.5.2.01 Manguera de goma y lona 4" 150 FT 1,300 1,397.17 209,575.50 0.00 0.00 18 37,723.59 195,000.00 247,299.09         2 27112132 - Abrazaderas de(...)27112132 - Abrazaderas de fijación 2.6.5.7.01 Abrazadera TBC de 4 1/2" 6 UD 180 150 900.00 0.00 0.00 18 162.00 1,080.00 1,062.00         3 26131604 - Filtros fijos 2.6.5.7.01 Filtro de fluidos 4 UD 3,500 2,630 10,520.00 0.00 0.00 18 1,893.60 14,000.00 12,413.60         4 44122010 - Separadores 2.6.1.1.01 Separador de Aceite 4 UD 2,000 29,045 116,180.00 0.00 0.00 18 20,912.40 8,000.00 137,092.40 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/04/2019_06_55 p.m..Pdf Download existencia de fondo.pdf existencia de fondo.pdf Download Orden de Compras_07_02_2019_09_55 p.m..Pdf Orden de Compras_07_02_2019_09_55 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top F2FA34EF9F7C02C52A3B6CE9AE169A973B84331018C859B3AB50B31451646D5B