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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.322669
Contract reference
INDOCAL-2019-00073
Contract description:
Adquisición de pinturas para este INDOCAL
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22/04/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
22/07/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDOCAL-UC-CD-2019-0058
Request Title
Adquisicion de pinturas para este INDOCAL
Description
Adquisición de pinturas para este INDOCAL
Business Operation
Dpto. Servicios Generales
Reply Reference
Oferta Economica _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
2,385 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17/04/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
17/07/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
iNDOCAL
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.670101 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
2,021.19
0.00
363.81
0.00
2,385.00
2,385.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101607 - Instalación o
(...)
72101607 - Instalación o reparación de paredes
2.2.7.1.01
Pintura acrilica Sahara 89
1
UD
890
754.24
754.24
0.00
18
135.76
0.00
890.00
890.00
2
72101607 - Instalación o
(...)
72101607 - Instalación o reparación de paredes
2.2.7.1.01
Pintura TRafico amarillo 03
1
UD
1,495
1,266.95
1,266.95
0.00
18
228.05
0.00
1,495.00
1,495.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_16/04/2019_01_58 p.m..Pdf
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Cuota ferreteria Cima.jpg
Cuota ferreteria Cima.jpg
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Budget Setting
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DAF0279F6A27D15F25C72A2E0FD80A3AF7D35086CD98FF801047DDF04A6C3A1A