1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.154728
Contract reference
SIUBEN-2016-00214
Contract description:
Compra de materiales de Limpieza a ser utilizados en Oficina Principal y Oficinas Regionales
Type of Contract
Goods
Contract Start:
01/12/2016 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2016 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SIUBEN-DAF-CM-2016-0018
Request Title
Compra de materiales de Limpieza a ser utilizados en Oficina Principal y Oficinas Regionales
Description
Compra de materiales de Limpieza a ser utilizados en Oficina Principal y Oficinas Regionales
Business Operation
Departamento de Almecén
Reply Reference
Oferta Compra de materiales de limpieza MG GENERAL
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
164,610 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Contract Start Date
01/12/2016 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2016 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Entrega: En 48 Horas.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.179506 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
139,500.00
0.00
25,110.00
0.00
137,150.00
164,610.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel de baño Jumbo (fardo 12/1)
70
UD
1,080
750
52,500.00
0.00
18
9,450.00
0.00
75,600.00
61,950.00
Mis observaciones:
Requiere muestre
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Rollo de papel toalla (fardo 6/1)
50
UD
650
1,100
55,000.00
0.00
18
9,900.00
0.00
32,500.00
64,900.00
Mis observaciones:
Requiere muestre
4
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas para baño paquete 100/1 (fardo 24/1)
25
UD
912
1,100
27,500.00
0.00
18
4,950.00
0.00
22,800.00
32,450.00
Mis observaciones:
Requiere muestre
12
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
Suaper No. 20 de fibra
50
UD
125
90
4,500.00
0.00
18
810.00
0.00
6,250.00
5,310.00
Mis observaciones:
Requiere muestre
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_01/12/2016_08_59 p.m..Pdf
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Budget Setting
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700B4BE851B8F4781B465A5250140F6DC2EB17313DB557BAF5E2B2CB970CA30A_new