1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.318316   Contract reference INAFOCAM-2019-00105   Contract description: MANTENIMIENTO DE IMPRESORA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA   Type of Contract Services   Contract Start: 15/04/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/05/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INAFOCAM-UC-CD-2019-0075   Request Title MANTENIMIENTO DE IMPRESORA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA   Description MANTENIMIENTO DE IMPRESORA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA   Business Operation Departamento de Tecnologia   Reply Reference Computadoras Dominicana (Compudonsa), SRL _EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 7,080 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/04/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/05/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.669916 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 6,000.00 0.00 1,080.00 0.00 6,004.00 7,080.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 72101802 - Hidroaspiració(...)72101802 - Hidroaspiración a alta presión 2.2.7.1.03 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA SENSORES 1 UD 3,502 3,500 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 3,502.00 4,130.00         1 72101802 - Hidroaspiració(...)72101802 - Hidroaspiración a alta presión 2.2.7.1.03 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP 1 UD 2,502 2,500 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,502.00 2,950.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicios_15/04/2019_03_06 p.m..Pdf Download CUOTA Escaneo0029.pdf Download ADJUDICACIÓN Xerox Scan_08062019102744.PDF Download Budget Setting   Back To Top 396B925A8AC4DCF6EE39EF649B89925105E0AD6E8DA87C140870EDB9C42C3CB6