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5. Contract Document
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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.396784
Contract reference
HOSP RAMON DE LARA-2019-00124
Contract description:
Nombre:Solicitud de Medicamentos y Materiales Médicos.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/11/2019 01:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2019-0053
Request Title
Solicitud de Medicamentos y Materiales Médicos.
Description
Solicitud de Medicamentos y Materiales Médicos.
Business Operation
Almacén de Farmacia
Reply Reference
Solicitud de Medicamentos y Materiales Médicos._EX
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
176,962 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/11/2019 01:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Base Aerea San Isidro HMDRL DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.669130 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
160,150.00
0.00
16,812.00
0.00
170,500.00
176,962.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
18
51142219 - Fentanilo
2.3.4.1.01
Metronidazol IV
100
UD
45
42.5
4,250.00
0.00
0.00
0.00
4,500.00
4,250.00
19
51142219 - Fentanilo
2.3.4.1.01
Hidrocortizona ampollas
1,000
UD
39
37.75
37,750.00
0.00
0.00
0.00
39,000.00
37,750.00
20
51142219 - Fentanilo
2.3.4.1.01
Hiocina N-butil bromuro 20mg ampollas
500
UD
45
40
20,000.00
0.00
0.00
0.00
22,500.00
20,000.00
21
51142219 - Fentanilo
2.3.4.1.01
Dipirona ampollas
500
UD
11
9.5
4,750.00
0.00
0.00
0.00
5,500.00
4,750.00
22
51142219 - Fentanilo
2.3.4.1.01
Enema fleet
100
UD
155
150
15,000.00
0.00
18
2,700.00
0.00
15,500.00
17,700.00
23
42131604 - Gorro de quiró
(...)
42131604 - Gorro de quirófano para personal médico
2.3.9.3.01
Z-O rollos no antialérgico
300
UD
145
140
42,000.00
0.00
18
7,560.00
0.00
43,500.00
49,560.00
24
42131604 - Gorro de quiró
(...)
42131604 - Gorro de quirófano para personal médico
2.3.9.3.01
Colector de orina adulto
1,000
UD
22
20
20,000.00
0.00
18
3,600.00
0.00
22,000.00
23,600.00
25
42131604 - Gorro de quiró
(...)
42131604 - Gorro de quirófano para personal médico
2.3.9.3.01
Tirillas true test
400
UD
45
41
16,400.00
0.00
18
2,952.00
0.00
18,000.00
19,352.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_12/04/2019_07_47 p.m..Pdf
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okjn.pdf
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043B4A63C2062DA28A3E18D012EFDBCB387783F7F6BA7337809F3FF88126978C