1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.322827
Contract reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-2019-00116
Contract description:
.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/05/2019 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
02/05/2019 10:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0037
Request Title
Adquisición de Fardos de Papel de Baño
Description
Adquisición de Fardos de Papel de Baño para uso en este Centro de Salud, Aprobado mediante Oficio No. 1414 de fecha 08/04/2019, del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Business Operation
Almacen de Propiedades del HCFA
Reply Reference
Oferta Economica Monsalas Suplidores Diversos _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
444,482.4 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
12/04/2019 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
12/04/2019 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.668603 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
376,680.00
0.00
0.00
67,802.40
480,000.00
444,482.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardos de Papel de Baño
800
UD
600
470.85
376,680.00
0.00
0.00
18
67,802.40
480,000.00
444,482.40
Attestation Documents
Back To Top
Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Certificacion.pdf
Certificacion.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_12/04/2019_12_14 p.m..Pdf
Download
DO1_AWD_591601.pdf
DO1_AWD_591601.pdf
Download
Orden de Compras_12_04_2019_12_14 p.m..Pdf
Orden de Compras_12_04_2019_12_14 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
C47B0A5F98A4211C0879EC05D02C36E835B169C2A7EED46E128F78B932FAFC74