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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.338671   Contract reference DGM-2019-00134   Contract description: Adquisición de materiales para chequeo de documentos.   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/07/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 12/10/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGM-DAF-CM-2019-0020   Request Title Adquisición de materiales para chequeo de documentos.   Description Adquisición de materiales para chequeo de documentos.   Business Operation Departamento de Control Migratorio.   Reply Reference Adquisición de materiales para chequeo de document   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 635,076 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 12/07/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 12/10/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para ser utilizado en el departamento de Control Migratorio de la Dirección General de Migración Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.667903 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 538,200.00 0.00 96,876.00 0.00 538,200.00 635,076.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 Lamparas Ultravioleta UVP Led 61 150 UD 2,748.5 2,748.5 412,275.00 0.00 18 74,209.50 0.00 412,275.00 486,484.50         2 41111714 - Lupas 2.6.3.4.01 Lupas LL10 , 10X 150 UD 839.5 839.5 125,925.00 0.00 18 22,666.50 0.00 125,925.00 148,591.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name PREVISION.pdf PREVISION.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/04/2019_10_34 p.m..Pdf Download Convocatoria.pdf Convocatoria.pdf Download Budget Setting   Back To Top 6E00A2D41B74E03B301D4B06D33CF8A056C1B62CD014F4185D93C6D12623288D