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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.328224   Contract reference CEIRD-2019-00092   Contract description: Nombre:ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, HIGIENE E INSUMOS DE COCINA / REPOSICION DE ALMACEN / 1er Trimestre   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/04/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 18/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CEIRD-UC-CD-2019-0047   Request Title ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, HIGIENE E INSUMOS DE COCINA / REPOSICION DE ALMACEN / 1er Trimestre   Description ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, HIGIENE E INSUMOS DE COCINA / REPOSICIÓN DE ALMACÉN / 1er Trimestre   Business Operation SUB-GERENCIA SERVICIOS GENERALES   Reply Reference oferta_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 98,754.09 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 23/04/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 23/04/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. AV. LUPERON, FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.666850 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 83,689.90 0.00 15,064.18 0.00 83,687.00 98,754.09         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 Detergente en polvo ( Ace ) 140 UD 40 40 5,600.00 0.00 18 1,008.00 0.00 5,600.00 6,608.00         3 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO 36 GAL 150 150 5,400.00 0.00 18 972.00 0.00 5,400.00 6,372.00         4 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 INSECTICIDA 12 UD 190 190 2,280.00 0.00 18 410.40 0.00 2,280.00 2,690.40         5 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO PARA DISPENSADORES 36 UD 160 160 5,760.00 0.00 18 1,036.80 0.00 5,760.00 6,796.80         6 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETA 128 UD 50 50 6,400.00 0.00 18 1,152.00 0.00 6,400.00 7,552.00         7 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA FISURADO / CENTER PULL 20 UD 250 250 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 5,000.00 5,900.00         8 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO PARA DISPENSADORES 30 UD 55 55 1,650.00 0.00 18 297.00 0.00 1,650.00 1,947.00         9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE CON AROMA 42 GAL 93.5 93.5 3,927.00 0.00 18 706.86 0.00 3,927.00 4,633.86         10 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES DE GOMA 20 PAQ 70 70 1,400.00 0.00 18 252.00 0.00 1,400.00 1,652.00         11 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.9.01 VASOS No. 10 300 PAQ 46.58 46.59 13,975.50 0.00 18 2,515.59 0.00 13,974.00 16,491.09         12 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.9.01 VASOS No. 7 300 UD 33.84 33.85 10,154.52 0.00 18 1,827.81 0.00 10,152.00 11,982.33         13 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.9.01 VASOS No. 5 400 UD 43.36 43.36 17,342.88 0.00 18 3,121.72 0.00 17,344.00 20,464.60         14 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.6.5.7.01 FUNDA NEGRAS 55 GALONES 800 UD 6 6 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 4,800.00 5,664.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/04/2019_07_47 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/04/2019_07_49 p.m..Pdf Download CuotaParaComprometer Adquisición de artículos de limpieza higiene y de cocina.pdf CuotaParaComprometer Adquisición de artículos de limpieza higiene y de cocina.pdf Download Budget Setting   Back To Top DE88A68A38B33273CCE450D27F0E1D12E3526DA90061B6BCA696F9F0324B31A1