Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.317146 
Contract referenceHDSS-2019-00091 
Contract description:ADQUISICION DE INSUMOS PARA LAVANDEWRIA  
Goods 
Contract Start:
12/04/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
10/06/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HDSS-UC-CD-2019-0030 
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LAVANDERIA 
ADQUISICION DE INSUMOS PARA ABASTECER LA LAVANDERIA DURANTE EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2019 
LAVANDERIA 
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LAVANDERIA _EXT 
GoodsDominicana 
25,921 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
12/04/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/04/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheck 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.662423 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
21,966.950.003,954.050.0021,900.0025,921.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01ML DETERGENTE15GAL3203164,740.000.0018853.200.004,800.005,593.20
    
2
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01ML BREAK5GAL450396.391,981.950.0018356.750.002,250.002,338.70
    
3
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01MASTER BRIGHT15GAL2202173,255.000.0018585.900.003,300.003,840.90
    
4
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01COTTON SOFT20GAL3103056,100.000.00181,098.000.006,200.007,198.00
    
5
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01LAUNDRY SOUR RUSH REMOVEDOR10GAL3203193,190.000.0018574.200.003,200.003,764.20
    
6
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01JABON DE CUABA LIQUIDO10GAL2152702,700.000.0018486.000.002,150.003,186.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

25,921.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0125,921.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  DQUISICION DE INSUMOS PARA LAVANDERIA25,921.00  DOPFebrero2020
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021CC125,921.00  DOP