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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.316971   Contract reference DCD-2019-00060   Contract description: Compra de Textiles e Indumentarias para ser utilizados en los operativos de Semana Santa 2019 que llevará a cabo esta institución.   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/04/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 10/04/2019 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DCD-DAF-CM-2019-0011   Request Title Compra de Textiles e Indumentarias   Description Confección de Textiles, Banderines, Gorras y TShirts para ser utilizados a nivel nacional durante los operativos de Semana Santa que lleva a cabo esta Institución en el año 2019   Business Operation Almacén Defensa Civil   Reply Reference Nacho Industrial_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 695,610 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 10/04/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 10/04/2019 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.665745 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 589,500.00 0.00 0.00 106,110.00 525,000.00 695,610.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 73141504 - Servicios de f(...)73141504 - Servicios de fabricación de fibra de algodón 2.2.8.7.06 Banderines Defensa Civil 2,500 UD 100 121 302,500.00 0.00 0.00 18 54,450.00 250,000.00 356,950.00         2 73141504 - Servicios de f(...)73141504 - Servicios de fabricación de fibra de algodón 2.2.8.7.06 TShirt dry fit mamey con logo Defensa Civil en frente a 6.5 pulg, y Defensa Civil a 11.5 Pulg. en espalda 1,000 UD 200 212 212,000.00 0.00 0.00 18 38,160.00 200,000.00 250,160.00         3 73141504 - Servicios de f(...)73141504 - Servicios de fabricación de fibra de algodón 2.2.8.7.06 Gorras en Bull Denim color mamey bordadas con logo Defensa Civil 500 UD 150 150 75,000.00 0.00 0.00 18 13,500.00 75,000.00 88,500.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Certificacion de Compromiso No 332.pdf Certificacion de Compromiso No 332.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/04/2019_12_49 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top EA97310C152CD3E1D9B065FD85FC8F511213C408AF6DD476E89D737B45BBAC82