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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.316662   Contract reference EGEHID-2019-00134   Contract description: una pértiga de rescate,3000 pies de cable RG-213 y 5000 fundas de basura de 55 galones.   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/04/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/04/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference EGEHID-DAF-CM-2019-0066   Request Title Adquisición de Materiales para la subestación de la central y el departamento de comunicaciones radial VHF   Description pértiga de rescate clase 110 KV,para uso en la subestación de la central Valdesia, cable RG-213 para la remodelacion del centro de control hidroeléctrico, y fundas de basura para tanques de 55 galones para uso del programa de recuperación de cuencas para la recogida de basura.   Business Operation Varias Direcciones y Centrales Hidroeléctricas   Reply Reference st croix,SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 295,632.48 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/04/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/04/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Romulo Betancourt No. 303 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.665777 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 250,536.00 0.00 0.00 45,096.48 269,000.00 295,632.48         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31162611 - Gancho de desl(...)31162611 - Gancho de deslizamiento 2.3.9.8.01 Pertiga de rescate,clase 110 KV,largo 2.4 mt. 1 UD 45,000 52,676 52,676.00 0.00 0.00 18 9,481.68 45,000.00 62,157.68         2 26121606 - Cable coaxial 2.6.5.7.01 cable tipo RG-213 3,000 FT 63 61.12 183,360.00 0.00 0.00 18 33,004.80 189,000.00 216,364.80         3 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.6.5.7.01 fundas plasticas para tanques de buzara de 55 galones 5,000 UD 7 2.9 14,500.00 0.00 0.00 18 2,610.00 35,000.00 17,110.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_09/04/2019_06_49 p.m..Pdf Download existencia de fondo.pdf existencia de fondo.pdf Download JH DO1_AWD_584912.pdf JH DO1_AWD_584912.pdf Download Budget Setting   Back To Top 582FB934D6FEEA84ACAF0A6A6CECA2EA43BE7C7EC6830C5784D038347D394738