1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.316595
Contract reference
MIDEREC-2019-00357
Contract description:
ADQUISICIÓN DE EMBOTELLES DE AGUA PAR SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO VILLA DEL COMEDOR VILLA LAS AMÉRICAS OFICINA DE LA OLIMPIADA ESPECIALES DESTACAMENTO MIXTO SUMINISTRO Y UNID MEDICA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
09/04/2019 14:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
09/04/2019 14:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIDEREC-UC-CD-2019-0245
Request Title
ADQUISICIÓN DE EMBOTELLES DE AGUA PAR SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO VILLA DEL COMEDOR VILLA LAS AMÉRICAS OFICINA DE LA OLIMPIADA ESPECIALES DESTACAMENTO MIXTO SUMINISTRO Y UNID MEDICA
Description
ADQUISICIÓN DE EMBOTELLES DE AGUA PAR SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO VILLA DEL COMEDOR VILLA LAS AMÉRICAS OFICINA DE LA OLIMPIADA ESPECIALES DESTACAMENTO MIXTO SUMINISTRO Y UNID MEDICA
Business Operation
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
INVERSIONES TARAMACA,SAS_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
7,000 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
09/04/2019 14:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
09/04/2019 14:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
SAN CRISTOBAL OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.665352 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
7,000.00
0.00
0.00
0.00
7,000.00
7,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA
200
UD
35
35
7,000.00
0.00
0.00
0.00
7,000.00
7,000.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
cuota no 2573.pdf
cuota no 2573.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_09/04/2019_05_24 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
4956726144DB021B60F52C3EB257D204C7494F6A020A7BC13A214A0C7648A4E2