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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.322254
Contract reference
CONANI-2019-00152
Contract description:
Suministro e instalación de neumáticos para uso de la flotilla vehícular de la institución. Proceso desierto CONANI-DAF-CM-2019-0006
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/04/2019 17:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/04/2019 17:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
30/04/2019
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CONANI-DAF-CM-2019-0009
Request Title
Suministro e instalación de neumáticos para uso de la flotilla vehícular de la institución. Proceso desierto CONANI-DAF-CM-2019-0006
Description
Suministro e instalación de neumáticos para uso de la flotilla vehícular de la institución. Proceso desierto CONANI-DAF-CM-2019-0006
Business Operation
Departamento de Transportación
Reply Reference
CONANI-DAF-CM-2019-0009
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
37,599.99 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
30/04/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/04/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.665321 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
31,864.40
0.00
5,735.59
0.00
42,480.00
37,599.99
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
25172502 - Neumático para
(...)
25172502 - Neumático para llantas de automóviles
2.3.5.3.01
Suministro e instalación de neumáticos 205-70R-15
8
UD
5,310
3,983.05
31,864.40
0.00
18
5,735.59
0.00
42,480.00
37,599.99
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_09/04/2019_02_10 p.m..Pdf
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Acta de adjudicacion cm-0009.pdf
Acta de adjudicacion cm-0009.pdf
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Informe de evaluacion neumaticos2.pdf
Informe de evaluacion neumaticos2.pdf
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8B616E4D56F0026C70A9BC44FD45F14D75F29DCE075092B0FAA90E6A8A570EEC