1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.316266
Contract reference
ONE-2019-00044
Contract description:
ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS Y BATERÍA PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN
Type of Contract
Goods
Contract Start:
08/04/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
08/05/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ONE-UC-CD-2019-0034
Request Title
ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS Y BATERÍA PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN
Description
ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS Y BATERÍA PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN.
Business Operation
DIVISION ADMINISTRATIV\A
Reply Reference
HYL, SA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
29,111.26 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
08/04/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
08/05/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Gomas 255/70R16, para los siguientes vehículos: Nissan Frontier año 2014, chasis 3N6PD23Y0ZK934436 Mitsubishi L200 año 2010, chasis MMBJNKB40AD003992 Nissan año 2007, chasis JNICJUD22Z00837
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.664613 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
24,670.56
0.00
4,440.70
0.00
30,000.00
29,111.26
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25101502 - Autobuses
2.6.4.1.01
NEUMÁTICOS 255/70R16 TODO TERRENO
3
UD
10,000
8,223.52
24,670.56
0.00
18
4,440.70
0.00
30,000.00
29,111.26
Attestation Documents
Back To Top
Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTAS.pdf
CUOTAS.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_08/04/2019_07_42 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
B67B182076C3BA6B6A3148268EE0E4BD6685F30564938C06D2B7426286142F0F