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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.322823
Contract reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-2019-00105
Contract description:
Adquisición de Fardos de Botellas de Agua para uso en este Centro de Salud, Aprobado mediante Oficio No. 1335 de fecha 04/04/2019, del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/05/2019 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
02/05/2019 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2019-0057
Request Title
Adquisición de Fardos de Botellas de Agua
Description
Adquisición de Fardos de Botellas de Agua para uso en este Centro de Salud, Aprobado mediante Oficio No. 1335, del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Business Operation
Almacen de Propiedades del HCFA
Reply Reference
Oferta Económica Monsalas Suplidores Diversos, SRL
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
80,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
02/05/2019 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
02/05/2019 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cash
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.665204 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
80,000.00
0.00
0.00
0.00
80,000.00
80,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Fardos de Botellas de Agua
800
UD
100
100
80,000.00
0.00
0.00
0.00
80,000.00
80,000.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_08/04/2019_06_27 p.m..Pdf
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Certificación Cuota
certificacion Fardos.pdf
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Informe Final_08_04_2019_06_22 p.m..Pdf
Informe Final_08_04_2019_06_22 p.m..Pdf
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Orden de Compras.Pdf
Orden de Compras.Pdf
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Budget Setting
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CD5C43E942915D6D0EAD8681710BFCF045B1465863CBACB2B42F80B1AF111F0F