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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.154233
Contract reference
SIUBEN-2016-00210
Contract description:
Compra de sesenta (60) Fardo de botellitas de Agua y quinientas cuarenta (540), Botellones de Agua para consumo de la Oficina Principal en el trimetre Diciembre 2016 - Febrero 2017.
Type of Contract
Services
Contract Start:
30/11/2016 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2016 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
SIUBEN-UC-CD-2016-0081
Request Title
Compra de sesenta (60) Fardo de botellitas de Agua y quinientas cuarenta (540), Botellones de Agua para consumo de la Oficina Principal en el trimetre Diciembre 2016 - Febrero 2017.
Description
Compra de sesenta (60) Fardo de botellitas de Agua y quinientas cuarenta (540), Botellones de Agua para consumo de la Oficina Principal en el trimetre Diciembre 2016 - Febrero 2017.
Business Operation
Departamento Administrativo
Reply Reference
Oferta Compra de botellitas y botellones de agua._
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
33,420 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Contract Start Date
30/11/2016 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2016 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Entrega: en coordinación con el departamento Administrativo.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.177806 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
33,420.00
0.00
0.00
0.00
33,420.00
33,420.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Compra de fardos de botellitas de agua
60
UD
125
125
7,500.00
0.00
0
0.00
0.00
7,500.00
7,500.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Compra de Botellones de agua
540
UD
48
48
25,920.00
0.00
0
0.00
0.00
25,920.00
25,920.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_30/11/2016_04_15 p.m..Pdf
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Budget Setting
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