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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.314552
Contract reference
MMUJER-2019-00085
Contract description:
Compra de Fardos de agua para uso en la actividad “Mujer pedalea por tu Salud” a realizarse el día 7 de abril 2019, en el Kilómetro 0 de la Avenida de la salud, del parque Mirador del Sur, a las 8.30 a.m
Type of Contract
Goods
Contract Start:
05/04/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
05/04/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Modified
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-UC-CD-2019-0061
Request Title
Compra de Fardos de agua para uso en la actividad “Mujer pedalea por tu Salud” a realizarse el día 7 de abril 2019, en el Kilómetro 0 de la Avenida de la salud, del parque Mirador del Sur, a las 8
Description
Compra de Fardos de agua para uso en la actividad “Mujer pedalea por tu Salud” a realizarse el día 7 de abril 2019, en el Kilómetro 0 de la Avenida de la salud, del parque Mirador del Sur, a las 8.00 a.m
Business Operation
DIRECCIÓN DE LOS DERECHOS DE SALUD INTEGRAL DE LA MUJER
Reply Reference
HERMI GOURMET_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
5,958 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/04/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
05/04/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVENIDA MÁXIMO GOMEZ, ESQUINA SAN MARTÍN DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.663318 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
5,850.00
0.00
108.00
0.00
6,903.00
5,958.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.8.6.01
Fardo de botellitas de agua de 16 onz
21
UD
295
250
5,250.00
0.00
0.00
0.00
6,195.00
5,250.00
2
78111804 - Servicios de t
(...)
78111804 - Servicios de taxi
2.2.4.1.01
Transporte
1
UD
708
600
600.00
0.00
18
108.00
0.00
708.00
708.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_05/04/2019_02_35 p.m..Pdf
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cuota hermi.pdf
cuota hermi.pdf
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INFORME FINAL PROCESO MMUJER-UC-CD-2019-0061.pdf
INFORME FINAL PROCESO MMUJER-UC-CD-2019-0061.pdf
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Budget Setting
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