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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.314511
Contract reference
GANADERIA-2019-00111
Contract description:
CHEQUEO Y REPARACION DE LA CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK, 2015, GRIS, PLACA: EL06105, ASIG.DR. OCTAVIO DE LA MAZA R., SUB-DIRECTOR DE ESTA DIGEGA.
Type of Contract
Services
Contract Start:
05/04/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/09/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
GANADERIA-DAF-CM-2019-0015
Request Title
CHEQUEO Y REPARACION MAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK
Description
CHEQUEO Y REPARACION DE LA CAMIONETA AMAROK PLACA: EL06105,ASIG. AL DR. OCTAVIO DE LA MAZA,SUB-DIRECTOR DE ESTA DIGEGA.
Business Operation
TRANSPORTACION
Reply Reference
AVELINO ABREU, SAS_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
295,677.37 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
05/04/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
18/04/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Autopista 30 de mayo ciudad ganadera DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
CHEQUEO Y REPARACION DE LA CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK, 2015, GRIS, PLACA: EL06105, ASIG.DR. OCTAVIO DE LA MAZA R., SUB-DIRECTOR DE ESTA DIGEGA. COM.ANDRES DE LA CRUZ.ENCARGADO DE TRANSPORTACION. D/F:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.663024 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
250,574.04
0.00
45,103.33
0.00
1,200.00
295,677.37
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
CHEQUEO Y REPARACION DE LA CAMIONETA AMAROK PLACA: EL06105
1
UD
1,200
250,574.04
250,574.04
0.00
18
45,103.33
0.00
1,200.00
295,677.37
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA A COMPROMETER CHEQUE Y REPARACION228.jpg
CUOTA A COMPROMETER CHEQUE Y REPARACION228.jpg
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_05/04/2019_02_54 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_05/04/2019_03_20 p.m..Pdf
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ACTA.pdf
ACTA.pdf
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Budget Setting
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0460C9C010011C844BFBC440538E74BED2BB924151C7557B39327721325CA094