1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.314616
Contract reference
PROCURADURIA-2019-00507
Contract description:
ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN LA ESCUELA ROSA DUARTE, S/R 019-1908 Y 1538.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
05/04/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
17/10/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0221
Request Title
ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN LA ESCUELA ROSA DUARTE, S/R 019-1908 Y 1538.
Description
ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN LA ESCUELA ROSA DUARTE, S/R 019-1908 Y 1538.
Business Operation
DIVISION DE MANTENIMIENTO
Reply Reference
ferreteria express_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
91,060.6 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/04/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
05/04/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
almacen de pgr
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.663152 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
77,170.00
0.00
13,890.60
0.00
86,600.00
91,060.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
45111602 - Lámparas de pr
(...)
45111602 - Lámparas de proyección
2.6.2.1.01
LAMPARA DE TUBOS LED DE SUPERFICIE COMPLETAS
4
UD
4,200
3,900
15,600.00
0.00
18
2,808.00
0.00
16,800.00
18,408.00
10
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
SPREAK BLANCO
6
UD
1,500
1,395
8,370.00
0.00
18
1,506.60
0.00
9,000.00
9,876.60
11
31162506 - Soporte de par
(...)
31162506 - Soporte de pared
2.3.9.8.01
BASE PARA TV
1
UD
2,800
2,400
2,400.00
0.00
18
432.00
0.00
2,800.00
2,832.00
12
25174001 - Ventilador
2.3.9.8.01
ABANICO DE TECHO
2
UD
9,000
7,700
15,400.00
0.00
18
2,772.00
0.00
18,000.00
18,172.00
14
30161707 - Pisos de vinil
(...)
30161707 - Pisos de vinilo
2.6.5.7.01
ROLLO DE PISO EN VINIL
2
UD
20,000
17,700
35,400.00
0.00
18
6,372.00
0.00
40,000.00
41,772.00
Attestation Documents
Back To Top
Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
221.pdf
221.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_05/04/2019_02_14 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
8EB39D3F79DDB15A1CB3E8BDB38578EB50C1CE6553A5D740BAD4F103709F50D2