1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.314202   Contract reference CONTRALORIA-2019-00117   Contract description: Compra de medicamentos para el abastecimiento del Dispensario Médico de la Institución.   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/04/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 04/07/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CONTRALORIA-DAF-CM-2019-0016   Request Title Compra de medicamentos para el abastecimiento del Dispensario Médico de la Institución   Description Compra de medicamentos para el abastecimiento del Dispensario Médico de la Institución.   Business Operation Recursos Humanos   Reply Reference PRO PHARMACEUTICAL PEÑA, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 21,998.56 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/04/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 04/06/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Pedro A. Lluberes #45, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Cotización No. 220302 de fecha 22/03/2019 Crédito: 30 Días Tiempo de Entrega: 2 días después de puesta la orden Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.662512 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 20,903.12 0.00 1,095.44 0.00 30,065.00 21,998.56         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 51142002 - Ácido acetilsa(...)51142002 - Ácido acetilsalicílico 2.3.4.1.01 Pastillas efervecente con aspirina 60/1 2 CAJ 770 835.12 1,670.24 0.00 0 0.00 0.00 1,540.00 1,670.24         4 51161803 - Mentol 2.3.4.1.01 Mentol 1 CAJ 800 601.75 601.75 0.00 18 108.32 0.00 800.00 710.07         5 51171820 - Dimenhidrinato 2.3.4.1.01 Pastillas para prevenir las náuseas, vómitos y mareos 3 CAJ 700 786 2,358.00 0.00 18 424.44 0.00 2,100.00 2,782.44         7 51102702 - Agua estéril p(...)51102702 - Agua estéril para irrigación 2.3.4.1.01 Agua Destilada 10 CC 20 UD 250 50 1,000.00 0.00 0 0.00 0.00 5,000.00 1,000.00         8 51102702 - Agua estéril p(...)51102702 - Agua estéril para irrigación 2.3.4.1.01 Agua Destilada 5 CC 20 UD 200 45 900.00 0.00 0 0.00 0.00 4,000.00 900.00         9 51161620 - Difenhidramina 2.3.4.1.01 Pastillas de bloqueador de la histamina 1 CAJ 850 837.37 837.37 0.00 0 0.00 0.00 850.00 837.37         16 51142106 - Ibuprofeno 2.3.4.1.01 Antiinflamatorio no esteroideo 3 CAJ 1,900 1,200 3,600.00 0.00 0 0.00 0.00 5,700.00 3,600.00         18 51102710 - Antisépticos b(...)51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona 2.3.4.1.01 Alcohol 1 CAJ 435 120 120.00 0.00 18 21.60 0.00 435.00 141.60         19 51191906 - Solución de re(...)51191906 - Solución de rehidratación oral 2.3.4.1.01 Suero en sobre 1 CAJ 1,040 994.26 994.26 0.00 0 0.00 0.00 1,040.00 994.26         21 51142001 - Acetaminofén 2.3.4.1.01 Acetaminofén 500 mg 2 CAJ 500 717.75 1,435.50 0.00 0 0.00 0.00 1,000.00 1,435.50         27 14111525 - Papel multipro(...)14111525 - Papel multipropósito 2.3.3.2.01 Rollo de papel para camilla 1 CAJ 3,500 3,006 3,006.00 0.00 18 541.08 0.00 3,500.00 3,547.08         29 51142405 - Combinación de(...)51142405 - Combinación de ácido acetilsalicílico paracetamol 2.3.4.1.01 Antipirêctico para Tratamientos de Fiebre (Tabletas) 3 CAJ 500 1,100 3,300.00 0.00 0 0.00 0.00 1,500.00 3,300.00         31 51101548 - Fosfomicina tr(...)51101548 - Fosfomicina trometamol 2.3.4.1.01 Anti-inflamatorio Antirreumático 2 CAJ 1,300 540 1,080.00 0.00 0 0.00 0.00 2,600.00 1,080.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_04/04/2019_04_54 p.m..Pdf Download INFORME medicamentos.Pdf INFORME medicamentos.Pdf Download Budget Setting   Back To Top 04569784507F070D2A6B7D7CAC329AEAA937F847C0AD9DABE0771B160ACD9B6B