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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.313733
Contract reference
SEGURIDAD DEL METRO-2019-00027
Contract description:
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CUENTA No.717994180 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.
Type of Contract
Services
Contract Start:
03/04/2019 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/04/2019 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
SEGURIDAD DEL METRO-CCC-PEPU-2019-0009
Request Title
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CUENTA No.717994180
Description
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CUENTA No.717994180, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.
Business Operation
Comunicaciones
Reply Reference
SEGURIDAD DEL METRO-CCC-PEPU-2019-0009_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
59,339.32 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte no incluido
Contract Start Date
03/04/2019 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/04/2019 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.660546 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
59,339.32
0.00
0.00
0.00
59,339.32
59,339.32
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
83111501 - Servicio de te
(...)
83111501 - Servicio de telefonía local
2.2.1.3.01
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CUENTA No.717994180
1
UD
59,339.32
59,339.32
59,339.32
0.00
0.00
0.00
59,339.32
59,339.32
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_03/04/2019_01_04 p.m..Pdf
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ORDEN DE SERVICIO 1.pdf
ORDEN DE SERVICIO 1.pdf
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CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER.pdf
CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER.pdf
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Budget Setting
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