1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.313912
Contract reference
CONANI-2019-00133
Contract description:
Servicio de mantenimiento de los 33,255 Km recorrido al vehículo Placa: L-380442 perteneciente a la flotilla de vehicular de la institución
Type of Contract
Services
Contract Start:
03/04/2019 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
03/04/2019 19:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CONANI-UC-CD-2019-0070
Request Title
Servicio de mantenimiento de los 33,255 Km recorrido al vehículo Placa: L-380442 perteneciente a la flotilla de vehicular de la institución
Description
Servicio de mantenimiento de los 33,255 Km recorrido al vehiculo Placa :L-380442 perteneciente a la flotilla de vehícular de la intitución.
Business Operation
Departamento de Transportación
Reply Reference
Viamar, SA_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
6,643.92 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
03/04/2019 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
04/04/2019 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.661502 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
5,630.44
0.00
1,013.48
0.00
6,643.92
6,643.92
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
Servicio de mantenimiento de los 33,255 Km al vehículo Placa:L-380442
1
UD
6,643.92
5,630.44
5,630.44
0.00
18
1,013.48
0.00
6,643.92
6,643.92
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_03/04/2019_12_28 p.m..Pdf
Download
CUOTA COMPROMISO 0070.pdf
CUOTA COMPROMISO 0070.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
C46808C35D33FF202689EBF772FDFB5AD29FCEFDE6A5A199997FE10BDE2F5EEF