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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.321625
Contract reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-2019-00098
Contract description:
Los materiales médicos indicados mas abajo, serán adquiridos para uso en este Centro de Salud.
Type of Contract
Services
Contract Start:
26/04/2019 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/04/2019 11:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-CCC-CP-2019-0010
Request Title
Adquisición de Materiales Médicos
Description
Adquisición de Materiales Médicos para uso en este Centro de Salud, Aprobado Mediante Oficio No.1003 de Fecha 19/03/2019, del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Business Operation
Subdireccion de Farmacia HCFFAA
Reply Reference
OFERTA ARGOS FARMACEUTICA_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
252,815 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
02/04/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
02/04/2019 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.661013 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
214,250.00
0.00
38,565.00
0.00
512,440.00
252,815.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
9
11151705 - Hilado de seda
2.3.2.1.01
Levin Nasogastrico No .14
500
UD
49
12.5
6,250.00
0.00
18
1,125.00
0.00
24,500.00
7,375.00
10
11151705 - Hilado de seda
2.3.2.1.01
Regla de PVC
200
UD
2,052.5
821
164,200.00
0.00
18
29,556.00
0.00
410,500.00
193,756.00
12
11151705 - Hilado de seda
2.3.2.1.01
Sabanas desechables 60x90 cm
2,000
UD
38.72
21.9
43,800.00
0.00
18
7,884.00
0.00
77,440.00
51,684.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
contrato.pdf
contrato.pdf
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certificacion.pdf
certificacion.pdf
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Informe Final_02_04_2019_04_04 p.m. (2).Pdf
Informe Final_02_04_2019_04_04 p.m. (2).Pdf
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Budget Setting
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985231602075B70BA74B3ADC420C5E95589AA257BAB1AFFC2D1F99416164DD3F