1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.313712
Contract reference
SEGURIDAD DEL METRO-2019-00024
Contract description:
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CUENTA NO. 705622186, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.
Type of Contract
Services
Contract Start:
03/04/2019 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/04/2019 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
SEGURIDAD DEL METRO-CCC-PEPU-2019-0007
Request Title
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CUENTA NO. 705622186
Description
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CUENTA NO. 705622186, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.
Business Operation
Comunicaciones
Reply Reference
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CUENTA NO. 70562218
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
392,620.69 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte no incluido
Contract Start Date
03/04/2019 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/04/2019 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.660419 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
392,620.69
0.00
0.00
0.00
392,620.69
392,620.69
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
83111603 - Servicios de t
(...)
83111603 - Servicios de telefonía celular
2.2.1.3.01
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CUENTA NO. 705622186
1
UD
392,620.69
392,620.69
392,620.69
0.00
0.00
0.00
392,620.69
392,620.69
Attestation Documents
Back To Top
Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA CODETEL FEBRERO 2019.pdf
CUOTA CODETEL FEBRERO 2019.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_01/04/2019_07_16 p.m..Pdf
Download
ORDEN DE SERVICIO.pdf
ORDEN DE SERVICIO.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
E7689BF25D5EDEE7278F03A77963EADE0610A3DCD1E6AB34C9C9CF6B42273A55