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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.312869   Contract reference INDOTEL-2019-00263   Contract description: Suministro e Instalación de puertas y tope de granito adicional en Cafetería del Centro Indotel.   Type of Contract Services   Contract Start: 01/04/2019 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 01/07/2019 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDOTEL-UC-CD-2019-0158   Request Title Suministro e Instalación de puertas y tope de granito adicional en Cafetería del Centro Indotel.   Description Suministro e Instalación de puertas y tope de granito adicional en Cafetería del Centro Indotel.   Business Operation Unidad de Infraestructura   Reply Reference Suministro e Instalación de puertas y tope de gran   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 41,824.04 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 01/04/2019 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 03/06/2019 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Lincoln No. 962, Santo Domingo, R. D. 10148 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.660322 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 35,444.10 0.00 6,379.94 0.00 35,592.00 41,824.04         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30171504 - Puertas de mad(...)30171504 - Puertas de madera 2.6.5.7.01 Suministro e Instalación de Puertas. 2 UD 6,364 6,344 12,688.00 0.00 18 2,283.84 0.00 12,728.00 14,971.84         2 43202105 - Gabinetes para(...)43202105 - Gabinetes para medios múltiples 2.3.9.2.01 Suministro e Instalación de un tramo. 1 UD 5,564 5,523 5,523.00 0.00 18 994.14 0.00 5,564.00 6,517.14         3 11111604 - Granito 2.3.6.4.04 Suministro e Instalación de Aumento de medidas en colocación de tope de granito. 1 UD 17,300 17,233.1 17,233.10 0.00 18 3,101.96 0.00 17,300.00 20,335.06 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicios_01/04/2019_04_38 p.m..Pdf Download 3.Cert. de Apropiación Presupuestaría.pdf 3.Cert. de Apropiación Presupuestaría.pdf Download Budget Setting   Back To Top 9F047B3B96142B1BD3888050DA4F702FE4C475973E5FA65AC3ADC84A09A6C232