1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.312232
Contract reference
Dpto. Aeroportuario-2019-00015
Contract description:
ENTREGA DE MATERIAL PROMOCIONAL
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/03/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/05/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2019-0022
Request Title
ARTICULOS PROMOCIONALES
Description
LOS ARTICULOS SON: MOCHILAS, TERMOS DE ALUMINIO, WATERPROOF PARA CELULARES, MOCHILA AZUL EN TELA; BORDADO DE GORRA Y PARAGUAS NEGRO
Business Operation
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
Reply Reference
COTIZACION - LOGOMARCA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
13,558.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
01/04/2019 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/05/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Departamento Aeroportuario, Av. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte, Sto. Dgo., Distrito Nacional.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Bank transfer
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.659042 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
11,490.00
0.00
0.00
2,068.20
14,300.00
13,558.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.2.8.7.06
PARAGUA DE FIBRA LG, COLOR NEGRO - TIPO EJECUTIVO
6
UD
550
465
2,790.00
0.00
0.00
18
502.20
3,300.00
3,292.20
2
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.2.8.7.06
THERMOS DE ALUMINIO COLOR AZUL CON EL LOGO
20
UD
350
185
3,700.00
0.00
0.00
18
666.00
7,000.00
4,366.00
Mis observaciones:
THERMOS DE ALUMINIO COLOR AZUL CON EL LOGO DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO, HECHO A LASER.
4
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.2.8.7.06
MOCHILAS DE TELA AZUL
20
UD
200
250
5,000.00
0.00
0.00
18
900.00
4,000.00
5,900.00
Mis observaciones:
MOCHILAS DE TELA AZUL, SERIGRAFIADAS CON EL LOGO DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO EN BLANCO, DE LAS CUALES 12/20 SE LES COLOCARA ADEMAS DEL LOGO UN NOMBRE DIFERENTE PARA PERSONALIZARLAS.
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_29/03/2019_07_27 p.m..Pdf
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CERTIF. PRESUPUESTARIA - M. PROMOCIONAL.pdf
CERTIF. PRESUPUESTARIA - M. PROMOCIONAL.pdf
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Budget Setting
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0E6875B9CBE623520987EFD6F2ABE3D80DF9E0F90017DF9DCBF216EF745C5F6A