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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.312256   Contract reference MISPAS-2019-00179   Contract description: Servicio de Almuerzos   Type of Contract Services   Contract Start: 29/03/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/04/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MISPAS-UC-CD-2019-0064   Request Title Servicio de Almuerzos   Description Servicio de Almuerzos que serán utilizados en la Jornada de Vacunación (SVA-2019), según comunicación PAI-141-2019 d/f 11/03/2019, susc. por el Dr. Zacarias Garib Arbaje, Coordinador. DA-AS-0047-2019   Business Operation Programa Ampliado de Inmunizacion (PAI)   Reply Reference COTIZACION ALMUERZOS EMPACADOS MISPAS   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 71,160.3 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 29/03/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/04/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Tiradente ,esq. Hector Homero10514 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.659321 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 64,260.00 0.00 6,900.30 0.00 95,999.85 71,160.30         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.8.6.01 Servicio de Almuerzo 187 UD 365 205 38,335.00 0.00 38,335 18 6,900.30 0.00 68,255.00 45,235.30   Mis observaciones:Según ficha técnica desde el 15 de abril hasta el 02 de mayo 2019 . (Laborables) .             2 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.8.6.01 Botellas de Agua 187 UD 20 25 4,675.00 0.00 4,675 0.00 0.00 3,740.00 4,675.00         3 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.8.6.01 Servicio de Transporte 17 UD 1,412.05 1,250 21,250.00 0.00 21,250 0.00 0.00 24,004.85 21,250.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicios_29/03/2019_06_14 p.m..Pdf Download cuota cd 0064 cramtex.pdf cuota cd 0064 cramtex.pdf Download Budget Setting   Back To Top 4A2426711F72651A42234CDE18B6ACDE8B6D4F865426CE9EA100137FBD3026F8