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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.311967
Contract reference
MAPRE-2019-00073
Contract description:
ROLLOS DE CINTAS TRICOLOR PARA USO DE LAS INAUGURACIONES, Y SERVILLETAS DE LINO CON LOGO BORDADO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA CASA DE GOBIERNO.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/03/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/03/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MAPRE-UC-CD-2019-0024
Request Title
ROLLOS DE CINTAS TRICOLOR PARA USO DE LAS INAUGURACIONES, Y SERVILLETAS DE LINO CON LOGO BORDADO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA CASA DE GOBIERNO.
Description
ROLLOS DE CINTAS TRICOLOR PARA USO DE LAS INAUGURACIONES, Y SERVILLETAS DE LINO CON LOGO BORDADO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA CASA DE GOBIERNO.
Business Operation
DIRECCIÓN DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO
Reply Reference
OFERTA S2S_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
136,865.84 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
29/03/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/03/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CALLE 30 DE MARZO NO.62 ESQ. MEXICO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
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Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.659204 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
115,988.00
0.00
20,877.84
0.00
115,988.00
136,865.84
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
11162123 - Tela de cinta
2.3.2.1.01
ROLLO DE CINTA TRICOLOR DE 1/4 PULG.
12
UD
321
321
3,852.00
0.00
18
693.36
0.00
3,852.00
4,545.36
2
11162123 - Tela de cinta
2.3.2.1.01
ROLLO DE CINTA TRICOLOR DE 1/2 PULG.
12
UD
474
474
5,688.00
0.00
18
1,023.84
0.00
5,688.00
6,711.84
3
11162123 - Tela de cinta
2.3.2.1.01
ROLLO DE CINTA TRICOLOR DE 1 PULG.
12
UD
539
539
6,468.00
0.00
18
1,164.24
0.00
6,468.00
7,632.24
4
11162123 - Tela de cinta
2.3.2.1.01
ROLLO DE CINTA TRICOLOR DE 2 PULG.
12
UD
835
835
10,020.00
0.00
18
1,803.60
0.00
10,020.00
11,823.60
5
11162123 - Tela de cinta
2.3.2.1.01
ROLLO DE CINTA TRICOLOR DE 3 PULG.
12
UD
1,355
1,355
16,260.00
0.00
18
2,926.80
0.00
16,260.00
19,186.80
6
52121602 - Servilletas
2.3.9.9.01
SERVILLETAS DE LINO BLANCAS CON LOGO BORDADO
100
UD
737
737
73,700.00
0.00
18
13,266.00
0.00
73,700.00
86,966.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_29/03/2019_01_30 p.m..Pdf
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