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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.311942   Contract reference GANADERIA-2019-00101   Contract description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERIA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/03/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/06/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference GANADERIA-DAF-CM-2019-0006   Request Title ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA   Business Operation ACTIVOS E INVENTARIO   Reply Reference SOLUCIONES COMERCIAL MAO, E.I.R.L._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 572,429.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 08/04/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 12/04/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Autopista 30 de mayo ciudad ganadera DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERIA. COM: LIC. HIPOLITO FCO. ALMANZAR, ENC. ALMACEN Y SUMINISTROS. D/F: 13/02/2019. FONDOS 100. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.658044 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 485,110.00 0.00 87,319.80 0.00 222,950.00 572,429.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE PARA PISO, GALON. 60 UD 250 210 12,600.00 0.00 18 2,268.00 0.00 15,000.00 14,868.00         5 47131804 - Limpiadores de(...)47131804 - Limpiadores de amoniaco 2.3.9.1.01 DESCALIN, GALON. 25 UD 200 350 8,750.00 0.00 18 1,575.00 0.00 5,000.00 10,325.00         13 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS PLASTICA, UND. 24 UD 200 125 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 4,800.00 3,540.00         15 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL DE BAÑO PARA DISPENSADOR, 12/1. 75 UD 1,100 2,800 210,000.00 0.00 18 37,800.00 0.00 82,500.00 247,800.00         16 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL DE BAÑO PRIMIUN, 30/1. 5 UD 650 1,200 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 3,250.00 7,080.00         18 24101510 - Contenedor de (...)24101510 - Contenedor de basura plástico 2.6.5.7.01 ZAFACON NEGRO PARA OFICINAS. 12 UD 400 390 4,680.00 0.00 18 842.40 0.00 4,800.00 5,522.40         19 24101510 - Contenedor de (...)24101510 - Contenedor de basura plástico 2.6.5.7.01 ZAFACON CREMA PARA OFICINAS. 12 UD 400 390 4,680.00 0.00 18 842.40 0.00 4,800.00 5,522.40         21 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 DISPENSADOR DE SERVILLETA DE BAÑO(TOALLA). 12 UD 900 5,200 62,400.00 0.00 18 11,232.00 0.00 10,800.00 73,632.00         23 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FARDO DE SERVILLETAS DE BAÑO P/DISPENSADOR, 6/1. 60 UD 1,000 2,490 149,400.00 0.00 18 26,892.00 0.00 60,000.00 176,292.00         25 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE, UND. 100 UD 20 18 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 2,000.00 2,124.00         26 24112601 - Jarras 2.6.5.7.01 THERMOS PARA CAFÉ, CAP. 40 TAZAS. 6 UD 2,000 2,300 13,800.00 0.00 18 2,484.00 0.00 12,000.00 16,284.00         28 48101505 - Cafeteras o má(...)48101505 - Cafeteras o máquinas para hacer té helado de uso comercial 2.3.6.2.01 CAFETERA ,CAP 12 TAZAS. 10 UD 1,800 800 8,000.00 0.00 18 1,440.00 0.00 18,000.00 9,440.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name img20190329_09102933_2764.jpg img20190329_09102933_2764.jpg Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_29/03/2019_01_01 p.m..Pdf Download 2019_06_21_11_39_17.pdf 2019_06_21_11_39_17.pdf Download Budget Setting   Back To Top 3F565F2CB183118A0F1AAF3F2DDB23EC13B1EA5F24BAD1E0142A5A62F11C72BE